問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月發(fā)現(xiàn)上月從農(nóng)民手中收購(gòu)的尚未生產(chǎn)領(lǐng)用的一批小麥發(fā)生損失。該批小麥的成本為18萬(wàn)元（其中包括支付給一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)費(fèi)成本2萬(wàn)元，小麥和運(yùn)費(fèi)均已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），其中因自然災(zāi)害致使該批小麥損失25%，其余是因管理不善造成的損失。甲企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額為（?。┤f(wàn)元。 問(wèn)：除1-9%是什么意思

寶在飯?zhí)?/span>| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/27 00:45
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曉詩(shī)老師
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學(xué)員你好 這里/1-9%是因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品我們買(mǎi)價(jià)回來(lái) ，其中的9%作為進(jìn)項(xiàng)稅額 ，91%的部分作為農(nóng)產(chǎn)品入賬，所以這里處理是還原買(mǎi)價(jià) 然后再計(jì)算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額
2022 09/27 00:57
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