問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)問(wèn)一下人力資源公司具開(kāi)代發(fā)工資的發(fā)票，不含稅銷(xiāo)售額和我們報(bào)稅的簡(jiǎn)易申報(bào)的收入不一致，那做賬的時(shí)候分錄要怎么做呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/27 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里申報(bào)的是扣除收入之后的吧。
2022 09/27 16:37
郭老師
2022 09/27 16:37
扣除了成本之后的差額。
84785023
2022 09/27 16:49
開(kāi)票金額是1374，實(shí)際發(fā)放工資是1233 申報(bào)是1374/1.05=1308.57 申報(bào)的稅是（1374-1233）/1.05*0.05=6.71 服務(wù)收入就是1374-1233=141
郭老師
2022 09/27 16:50
你好，你賬上做的收入是1374除以1.05 借銀行存款1374 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1374除以1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785023
2022 09/27 16:59
稅金也不一致，分錄要怎么做才會(huì)平呢
郭老師
2022 09/27 17:00
你這個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1233除以1.05， 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)付職工薪酬1233。
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