00:10:00
問題已解決
老師有個問題請教一下，紅字發(fā)票在抵扣勾選時要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，紅字發(fā)票這個不需要勾選單，如果你之前已經(jīng)抵扣了，直接在附表二里面進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2022 10/08 14:00
84784996 
2022 10/08 14:03
原藍字發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選了，但為什么在勾選統(tǒng)計查詢里沒有記錄
郭老師 
2022 10/08 14:07
幾月份勾選的抵扣統(tǒng)計的頁面，幾月份確認(rèn)的。
84784996
2022 10/08 14:09
這個是成品油發(fā)票，8月份開具的，9月份勾選的，9月份又開了紅字發(fā)票
郭老師
2022 10/08 14:10
你好，你看紅字信息表之前抵扣統(tǒng)計了沒有。
84784996
2022 10/08 15:32
紅字信息表跟藍字發(fā)票是同一個月開的！當(dāng)月沖紅的是不是在勾選平臺就找不到票號了
郭老師
2022 10/08 15:33
不是這個原因的，你在九月份抵扣統(tǒng)計確認(rèn)了之后，你才能開紅字信息表
能寫一下具體的時間嗎？
84784996
2022 10/08 18:54
8.18號開的藍字發(fā)票，8.26號開的紅字信息表，9.5號開的紅字發(fā)票
郭老師
2022 10/08 18:59
那你九月份抵扣不了的
勾選不了
8月已經(jīng)開了紅字信息表，開了紅字信息表這個發(fā)票就沒法抵扣。
84784996
2022 10/08 19:05
那8月份申報增值稅的時候應(yīng)該怎么處理
郭老師
2022 10/08 19:12
你好，申報八月份的時候不需要抵扣，不需要勾選，什么都不需要操作。
郭老師
2022 10/08 19:12
因為當(dāng)月勾選的，你只能在九月份確認(rèn)簽字，你在九月份確認(rèn)簽字的時候，這個發(fā)票不會出現(xiàn)的。
84784996
2022 10/08 19:30
現(xiàn)在是這么個情況 ，代賬會計在9月份申報8月份增值稅的時候 ，在勾選的時候沒有顯示藍字發(fā)票 ，進項稅額就不含這張發(fā)票，但是他在進項稅額轉(zhuǎn)出里面填寫了紅字發(fā)票的金額，那是不是就多交了稅
郭老師
2022 10/08 19:30
對的，是的，多交了稅款，這種情況下修改之前的申報表就行。
84784996
2022 10/08 19:39
那是不是不應(yīng)該填進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
郭老師
2022 10/08 19:40
是的
他又沒有認(rèn)證，他不需要做進項轉(zhuǎn)出。
閱讀 758
描述你的問題，直接向老師提問
373
意見反饋
