問(wèn)題已解決

我增值稅直接不計(jì)提然后扣繳的時(shí)候分錄直接計(jì)入應(yīng)交增值稅已交稅金就可以了是不

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/12 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不可以這樣處理的?
2022 10/12 10:39
84784979
2022 10/12 10:39
為什么呢老師
鄒老師
2022 10/12 10:40
你好，因?yàn)檫@樣處理是錯(cuò)誤的啊。 增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)，然后做繳納分錄。 而且繳納也不會(huì)計(jì)入??已交稅金? 明細(xì)啊
84784979
2022 10/12 10:44
繳納的話(huà)我計(jì)入什么明細(xì)，那已交稅金明細(xì)是什么情況使用的
鄒老師
2022 10/12 10:45
你好，是一般納稅人單位繳納增值稅嗎？ 已交稅金明細(xì)，是在預(yù)繳稅款的情況下使用?
84784979
2022 10/12 10:45
主要是我這是內(nèi)部的賬，所以我就直接不計(jì)提了
鄒老師
2022 10/12 10:46
你好，內(nèi)賬的處理，是不計(jì)提的，繳納計(jì)入稅金及附加核算?
84784979
2022 10/12 10:50
正常計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入未交增值稅，之后再轉(zhuǎn)出，然后我不計(jì)提的話(huà)是需要直接計(jì)入稅金及附加？
鄒老師
2022 10/12 10:51
你好，因?yàn)楝F(xiàn)在是內(nèi)賬，不是外賬，就不需要計(jì)提啊?
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