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那個(gè)申報(bào)比對異常 強(qiáng)制申報(bào)了 怎么作廢重辦 是不是得去稅務(wù)局
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你好，具體的是哪一個(gè)稅款？
2022 10/13 14:09
郭老師 
2022 10/13 14:09
什么原因比對不通過的？
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那個(gè)申報(bào)比對異常 強(qiáng)制申報(bào)了 怎么作廢重辦
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老師增值稅申報(bào)比對異常，稅務(wù)局讓我們強(qiáng)制提交，然后我們還需要做個(gè)什么異常處理？
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老師，本月申報(bào)增值稅，申報(bào)顯示附表二比對異常，我強(qiáng)制申報(bào)了，這種可以找專管員作廢不，
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000 異常原因：1010430006000078:此納稅人在此申報(bào)所屬期已啟動(dòng)申報(bào)比對異常流程，不能作廢[000]
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您好！
所屬期內(nèi)啟動(dòng)申報(bào)比對異常不能作廢，如何解決？
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- 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)收賬款是企業(yè)擁有的、無條件向客戶收取對價(jià)的權(quán)利。而合同資產(chǎn)是企業(yè)已向客戶轉(zhuǎn)讓商品而有權(quán)收取對價(jià)的權(quán)利，且該權(quán)利取決于時(shí)間流逝之外的其他因素。我公司是工程建設(shè)企業(yè)，按照形象進(jìn)度確認(rèn)收入，計(jì)入合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)，在開發(fā)票時(shí)才計(jì)入應(yīng)收賬款，是按照雙方簽字確認(rèn)的工作量及金額開具的，最后按照合同條款收款（如合同規(guī)定開票后45天收款）。工程項(xiàng)目特點(diǎn)是進(jìn)度款結(jié)算到80%-85%就停止結(jié)算，要竣工決算審計(jì)后，才按最終審計(jì)金額整體開發(fā)票和付款，但這個(gè)時(shí)間比較長，且最終金額與預(yù)估金額也不一致。今年我公司在清理合同資產(chǎn)時(shí)，有人提出，在完工后就應(yīng)該把所有預(yù)估的未結(jié)算收入計(jì)入到應(yīng)收賬款，理由是項(xiàng)目已完工，不存在履約義務(wù)，僅僅是等待竣工審計(jì)。有人認(rèn)為準(zhǔn)則說的是其他條件包括配合審計(jì)，提供發(fā)票等，所以應(yīng)放在合同資產(chǎn)。請老師從專業(yè)角度分析下，對于工程建設(shè)企業(yè)，應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理比較恰當(dāng)？ 昨天
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