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老師,消防整改費用計入什么科目?

84785036| 提問時間:2022 10/13 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,消防整改費用,金額是多少??
2022 10/13 16:58
84785036
2022 10/13 17:02
這邊預(yù)付消防整改費用10萬銀行存款支付的,但是這筆整改費是要在前公司支出里面扣回來的,我可以直接做借:其他應(yīng)付賬款10萬 貸銀行存款10萬嗎? 或者借:預(yù)付賬款——消防整改費 貸:管理費用 借:管理費用——消防 貸:銀行存款
鄒老師
2022 10/13 17:03
你好,預(yù)付的時候 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:長期待攤費用,貸:預(yù)付賬款 然后按一定的期限攤銷?
84785036
2022 10/13 17:36
但是這筆錢是前公司應(yīng)該付但是沒有付的,后期要扣回來的分錄怎么做呢?
鄒老師
2022 10/13 17:37
你好,是前公司應(yīng)該付但是沒有付的,這個是什么情況呢? 消防整改費用,應(yīng)當(dāng)是單位自行負(fù)擔(dān)才是啊?
84785036
2022 10/14 09:15
本單位是承包經(jīng)營的,在這之前呢個酒店是在營業(yè)中的,就是消防不過關(guān)的,但是這筆費用可能是算在前面老板應(yīng)該支出的費用吧,如果對方承擔(dān)這邊怎么做分錄呢?只是單方面問了老板,這筆消防整改費算那邊承擔(dān),老板說暫時算這邊后面要扣回來的
鄒老師
2022 10/14 09:15
你好,是你單位先支付,今后找對方收回??
84785036
2022 10/14 09:35
是的,請問怎么做分錄呢
鄒老師
2022 10/14 09:35
你好 你單位先支付,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 今后找對方收回,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款?
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