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實(shí)務(wù)
問題已解決
是這樣兒的，現(xiàn)在，有兩個(gè)點(diǎn)，第一個(gè)點(diǎn)是，這個(gè)企業(yè)購買了一些原材料，他沒有發(fā)票。然后另另一個(gè)是他是新企業(yè)，然后，提出的這兩個(gè)月他的單據(jù)也不全，所以領(lǐng)用原料和這個(gè)成品出庫的數(shù)量也不準(zhǔn)確，所以這個(gè)月在結(jié)賬的時(shí)候，可不可以只把這個(gè)人工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)生產(chǎn)成本里面，然后原料先不領(lǐng)用放在原材料里面。那他這生產(chǎn)成本是不是月末的時(shí)候可以有余額，就相當(dāng)于存貨了是 因?yàn)樗木褪侨斯と斯べM(fèi)還挺多的，現(xiàn)在目前里面有50幾萬了 但是有一部分原料，因?yàn)樗徺I的時(shí)候也沒有發(fā)票什么的，以至于，現(xiàn)在這個(gè)東西往外出我不敢出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)你好，第一個(gè)根據(jù)手上的收據(jù)，與賣家取得聯(lián)系，能索要發(fā)票的盡量取得發(fā)票。對(duì)方無法開具發(fā)票時(shí)，請(qǐng)對(duì)方到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票，如果對(duì)方不愿意代開發(fā)票，企業(yè)可以準(zhǔn)備一份收據(jù)，在付款后要求對(duì)方填寫清楚收款事由、價(jià)款、聯(lián)系人、聯(lián)系方式，以此收據(jù)入賬。但需要注意的是，這些沒有發(fā)票的費(fèi)用，不能在所得稅稅前扣除。
2022 10/22 14:36
84785038 
2022 10/22 14:57
這些東西是原材料，都做成產(chǎn)品，您的意思是我在回算清繳的時(shí)候調(diào)出來，但是原材料金額很大，這樣沒票收入，稅務(wù)局會(huì)找麻煩吧，也不是小額的了
海貝老師 
2022 10/22 15:00
是的，如果沒有票，你不能稅前扣除，要從成本調(diào)出來
84785038
2022 10/22 16:07
我感覺費(fèi)用的零行開支還可以，原材料的還是不行。[破涕為笑]
海貝老師
2022 10/22 17:51
同學(xué)你好，我沒有看懂你說的
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