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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，500萬以內(nèi)的設(shè)備一次性扣除產(chǎn)生的稅會(huì)差，企業(yè)所得稅如何處理

67539521| 提問時(shí)間：2022 10/25 10:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就行了
2022 10/25 10:32
67539521
2022 10/25 10:39
賬上如何調(diào)整，因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有遞延所得稅
東老師
2022 10/25 10:41
這個(gè)不用遞延所得稅，會(huì)清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以。
67539521
2022 10/25 10:48
賬上顯示盈利，需要計(jì)提所得稅嗎？第二年賬上實(shí)際虧損，但是需要繳納所得稅又該如何處理
東老師
2022 10/25 10:49
本年是盈利的本年如果不需要彌補(bǔ)虧損就可以計(jì)提企業(yè)所得稅
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