00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一個(gè)費(fèi)用是這個(gè)月給上個(gè)月的錢(qián)的，然后現(xiàn)在做賬要做這個(gè)月的，那這筆費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那上一個(gè)月你做了費(fèi)用沒(méi)有。
2022 10/28 14:21
郭老師 
2022 10/28 14:21
沒(méi)有的話直接做了這個(gè)月借管理費(fèi)用貸銀行存款
84784970 
2022 10/28 14:23
1月份剛建的賬，然后建賬的時(shí)候沒(méi)有加上去，然后1月份銀行流水就有12月份的這筆運(yùn)費(fèi)
郭老師
2022 10/28 14:25
就直接補(bǔ)上就可以的。
84784970
2022 10/28 14:35
不是，是一筆費(fèi)用是一月份的，然后要到2月份的時(shí)候才給的，但是現(xiàn)在要做一月份的賬，那需不需要用別的科目在一月份做分錄，再2月份的時(shí)候抵回去
郭老師
2022 10/28 14:38
你好，一月份正常做賬，然后二月份收到了發(fā)票，付了款之后再紅沖之前在做發(fā)票的就是了。
84784970
2022 10/28 17:05
那分紅怎么做分錄
郭老師
2022 10/28 17:06
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)
84784970
2022 10/28 18:23
要做三個(gè)？，老師
郭老師
2022 10/28 18:25
是的是的，第一個(gè)計(jì)提，第二個(gè)繳納，第三個(gè)急轉(zhuǎn)。
84784970
2022 10/28 18:38
第一個(gè)跟第二個(gè)可以在當(dāng)月做分錄嗎
84784970
2022 10/28 18:45
當(dāng)初建檔的時(shí)候。未分配利潤(rùn)有金額，那如果再計(jì)提，會(huì)不會(huì)有沖突？
郭老師
2022 10/28 18:47
你好，可以的，你只要期初沒(méi)有做進(jìn)去可以。
閱讀 400
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2453
意見(jiàn)反饋
