問題已解決

老師，A105000表單第30欄次的賬載金額為什么不是3720000? 答案里的3920000是怎么來的?如何核算？ 如何賬載金額是3720000，那么調(diào)減金額是不是就是800000?總得調(diào)減金額就是4000000?

m8964_42568| 提問時(shí)間：2022 10/31 22:17
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
稅法老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
業(yè)務(wù)6，自產(chǎn)的視頻對(duì)外捐贈(zèng)，稅法上要視同銷售 稅法上確認(rèn)的捐贈(zèng)金額=400+400*13%=452萬元，會(huì)計(jì)上確認(rèn)捐贈(zèng)金額=320+400*13%=372萬元，這部分稅會(huì)差異，通過其他進(jìn)行調(diào)整 業(yè)務(wù)（4）利息支出未取得發(fā)票部分，不得扣除，填寫在其他欄次20萬元。 所以賬載金額=372+20=392萬元，稅收金額為452萬元，相差60萬元，納稅調(diào)減60萬元 第30行調(diào)減的金額是600000，表格答案是正確的。 第13行第4列=13行3200000+第30行600000=3800000
2022 11/01 21:45
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~