問(wèn)題已解決

就是我沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,直接用其它應(yīng)付款這樣能行嗎

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/02 16:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022 11/02 16:35
樸老師
2022 11/02 16:36
但是如果是工資就要用應(yīng)付職工薪酬
84784981
2022 11/02 16:41
那應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2022 11/02 16:50
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84784981
2022 11/02 17:12
老師這是正常情況下,我就是想知道我多扣公積金時(shí)候我怎么做分錄
樸老師
2022 11/02 17:15
同學(xué)你好 多扣的還是掛往來(lái)科目 下個(gè)月少扣
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