問(wèn)題已解決

您好 老師 申報(bào)表申報(bào)了免稅銷(xiāo)售額，在申請(qǐng)出口退稅沒(méi)有通過(guò)，相應(yīng)的進(jìn)銷(xiāo)額是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 10:44
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，沒(méi)有通過(guò)提示是什么呢，麻煩你截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。
2022 11/03 10:45
84784993
2022 11/03 10:47
退稅沒(méi)通過(guò)原因是報(bào)關(guān)月期未做增值稅申報(bào)，延期幾個(gè)月才做申報(bào)（進(jìn)項(xiàng)也未做轉(zhuǎn)出）同期做了出口退稅申報(bào)導(dǎo)致數(shù)據(jù)匹配錯(cuò)誤無(wú)法退稅 ，所以進(jìn)項(xiàng)稅額還需轉(zhuǎn)出操作嗎
王雁鳴老師
2022 11/03 10:50
同學(xué)你好，是的，最好補(bǔ)申報(bào)增值稅處理后，再做退稅申報(bào)。
84784993
2022 11/03 10:54
5月份出口的，8月份才做申報(bào)和退稅操作，導(dǎo)致錯(cuò)誤無(wú)法退稅 ，那相對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)還需做轉(zhuǎn)出不，困擾不知道怎么處理、
王雁鳴老師
2022 11/03 11:12
同學(xué)你好，5月的增值稅申報(bào)表是申報(bào)了嗎？
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