問(wèn)題已解決

老師 就是我公司是2020年9月份成立，在2021年5月份才開(kāi)始有業(yè)務(wù)發(fā)生，那2021年企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么填？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 10:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
意思是還沒(méi)做21年的匯算清繳嗎？
2022 11/05 10:10
84785000
2022 11/05 10:11
資產(chǎn)總額要怎么填？
家權(quán)老師
2022 11/05 10:12
就是你資產(chǎn)負(fù)債表期末的總額
84785000
2022 11/05 10:12
已經(jīng)做了匯算了
家權(quán)老師
2022 11/05 10:13
做了那就直接下載下來(lái)看是怎么匯算的就是了哈
84785000
2022 11/05 10:14
填資產(chǎn)負(fù)債表12月末的金額嗎？
家權(quán)老師
2022 11/05 10:16
是的，就是資產(chǎn)負(fù)債表12月末的金額
84785000
2022 11/05 10:19
企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額是取全年各季度平均值之和/4嗎？
家權(quán)老師
2022 11/05 10:20
是的，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額是取全年各季度平均值之和/4
84785000
2022 11/05 10:28
那我是2021年5月份才開(kāi)始有業(yè)務(wù)也是全年各季度平均值之和/4嗎？
家權(quán)老師
2022 11/05 10:29
是的，一樣的計(jì)算方式哈
84785000
2022 11/05 10:33
那我第一季度沒(méi)有數(shù)據(jù)，第一季度的平局值就是零咯？
家權(quán)老師
2022 11/05 10:36
額嗯，只平均3個(gè)季度就是了
84785000
2022 11/05 10:41
那三個(gè)季度平均值/4還是/3？？
家權(quán)老師
2022 11/05 10:50
只有3個(gè)季度就除以3就是了
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