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王老師您好，匯算清繳的我公司主表減：資產(chǎn)減值損失為-235130.39元，納稅調(diào)整明細表資產(chǎn)減值損失我沒填金額，現(xiàn)在反饋我公司年報主表（A100000）第7行“減：資產(chǎn)減值損失”金額不等于年報納稅調(diào)整項目明細表（A10500）中的第33行“資產(chǎn)減值準備金”反向納稅調(diào)整金額。 可是我要在納稅調(diào)整項目明細表填-235130.39元，主表納稅調(diào)減減少額就會增加-235130.39元，導致利潤表會與實際報表有差額，這個我該怎么處理？ -235130.39元，是2021年末貸款余額比2020年末貸款余額減少，計提貸款損失準備金就沖回-235130.39元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學 你們之前計提損失準備金，有沒有納稅調(diào)增？如果有納稅調(diào)增，那么現(xiàn)在沖回，是不是應該納稅調(diào)減。
2022 11/08 15:36
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