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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅，第三季度專票開(kāi)了444150.48不含稅的，普票81873是免稅的，申報(bào)表要怎么填
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你好； 專票寫1欄次和2欄次 ；普票是你們不含稅 金額超過(guò)了45萬(wàn) 在? 12欄次去報(bào)? ?
2022 11/10 11:11
mochi 
2022 11/10 11:14
你好，444150.48寫在1和2欄次，3欄次的8萬(wàn)刪掉寫在12欄次就可以了嗎
meizi老師 
2022 11/10 11:17
?你好1；? ? ? ? 是 ； 普票寫12欄次去；? ? ?專票寫1欄次和2欄次? ?
mochi
2022 11/10 15:26
老師，請(qǐng)問(wèn)一下21欄次是個(gè)體戶的還需要填寫嗎
meizi老師
2022 11/10 15:28
?你好；? 21欄次? ? 正常不寫的好? ?
mochi
2022 11/10 15:43
老師，提交數(shù)據(jù)后到全申報(bào)這里顯示不成功，增值稅附征必須=提取值-0.01
meizi老師
2022 11/10 15:46
?你好；? ? ?你截圖來(lái)看看? ?
mochi
2022 11/10 15:48
全申報(bào)不成功，具體如下：
[xgmist 0011 2zSXgmnsrjs 增值稅附加稅（費(fèi)）計(jì)算表增值稅稅額：【市區(qū)（增值稅附征）〕本項(xiàng)【2455.18】 必須=提取值【-0.01]
meizi老師
2022 11/10 15:52
?你好； 表格拿來(lái)看看? ?
mochi
2022 11/10 16:01
老師，先截圖給您看下
meizi老師
2022 11/10 16:03
?你圖片沒(méi)有發(fā)出來(lái)的哦? ?
mochi
2022 11/10 16:04
您好， 稍等下重新發(fā)
meizi老師
2022 11/10 16:09
你是開(kāi)了專票的嗎 ？ 你只開(kāi)了普票； 怎么會(huì)有負(fù)數(shù)金額；? ?
mochi
2022 11/10 16:11
是有開(kāi)不含稅44萬(wàn)的專票
meizi老師
2022 11/10 16:13
那就是會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的；? 你專票寫1欄次和2欄次去報(bào)了沒(méi)? ?
mochi
2022 11/10 16:25
報(bào)了的，拿專票的時(shí)候有交過(guò)稅的
meizi老師
2022 11/10 16:31
?那就是專票預(yù)交的金額 稅額和你系統(tǒng)有差異? ；你多了 0.01元； 你掛著就行了。 不管他； 到時(shí)? 以后抵減??
mochi
2022 11/10 16:32
嗯好的，謝謝老師的解答
mochi
2022 11/10 16:32
嗯好的，謝謝老師的解答
meizi老師
2022 11/10 16:33
不客氣的； 幫到你就好 ；? ??
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