問(wèn)題已解決

出售一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(商標(biāo)權(quán))，價(jià)稅合計(jì)530000元已存入銀行，該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的賬面余額為600000元，已累計(jì)攤銷400000元。

m5461988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/11 22:38
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，借銀行存款5300000，借累計(jì)攤銷400000，貸無(wú)形資產(chǎn)6000000.貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出，
2022 11/11 22:39
m5461988
2022 11/11 22:45
價(jià)稅是530000噢 無(wú)形資產(chǎn)是600000喔 累計(jì)攤銷400000哦 分錄會(huì)不會(huì)借貸不相等
李霞老師
2022 11/11 22:46
你好，同學(xué)會(huì)的，所以差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出。因?yàn)樗＞褪菓?yīng)該會(huì)有差額的。
m5461988
2022 11/11 22:49
那這個(gè)增值稅應(yīng)該用那個(gè)稅率呢 怎嘛算增值稅
m5461988
2022 11/11 22:55
那老師 這題應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外支出 還是收入啊
李霞老師
2022 11/11 22:56
你好同學(xué)，稅率是6%，用53萬(wàn)除以一點(diǎn)兒零六，再乘以6%，就能計(jì)算出稅額來(lái)。然后填到這個(gè)分錄，里就可以。
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