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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我有三個(gè)子公司的財(cái)報(bào)，也有母公司的財(cái)報(bào)，我想做合并報(bào)表，一般是什么步驟方法
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首先啊，你是由母公司和子公司他們本身的個(gè)別報(bào)表，然后就是你要編制合并底稿，底稿里面首先是把幾個(gè)個(gè)別報(bào)表的數(shù)據(jù)全部放上去，然后后面去進(jìn)行抵消調(diào)整，最終就形成了合并。
2022 11/17 13:38
84785009 
2022 11/17 13:45
我吧三家子公司的報(bào)表，我直接合計(jì)加到母公司的報(bào)表可不可以
84785009
2022 11/17 13:47
子公司的錢都是借母公司的，子公司就有一家有銷售
陳詩(shī)晗老師 
2022 11/17 13:48
這首先你本身就是把子公司和母公司他們的數(shù)據(jù)相加，但是有一些他們重合的部分是需要抵消，抵消之后才構(gòu)成合并報(bào)表的數(shù)據(jù)。
84785009
2022 11/17 16:43
母打給子的錢 子公司都做其他應(yīng)付款了 代付社保工資費(fèi)用之類的，母公司的其他應(yīng)收款和子公司的其他應(yīng)付款也要做抵消吧
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 16:49
哎，對(duì)了，這個(gè)也是需要抵消的。
84785009
2022 11/17 17:20
這我母子公司產(chǎn)品銷售的抵消了
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 17:20
母公司和子公司之間的銷售也是要抵消的。
84785009
2022 11/17 17:35
銷售抵消了，其他應(yīng)收款-子公司是60萬(wàn)，但 跟子公司的其他應(yīng)付款金額不一致，子公司是55萬(wàn) 。我抵消60萬(wàn)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 17:36
為什么不一致呢，你這邊一個(gè)是付錢的，一個(gè)是收錢的，金額應(yīng)該是一致的呀。
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