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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 問一下 公司之前的票抵扣多了 給退稅了 現(xiàn)在這個(gè)月要開好多發(fā)票又要交好多稅 交的比退的多 怎么樣可以把這個(gè)差平衡呢
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你好，咱還有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？可以繼續(xù)勾選認(rèn)證的。
2022 11/17 14:43
84784996 
2022 11/17 14:58
就剩一點(diǎn)了 但是根本不夠抵扣這個(gè)月的
李霞老師 
2022 11/17 15:02
你好同學(xué)，咱就繳納稅款吧，因?yàn)檫@種情況的話也沒有別的解決辦法了，但是正常的話，不會(huì)因?yàn)橥硕惗鴮?dǎo)致咱進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少呀，才進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少的話，因?yàn)樗讯惪钔嘶貋砹耍劢欢惥涂梢粤恕?/div>
84784996
2022 11/17 15:24
老師 這樣的哦 我上個(gè)月認(rèn)證抵扣1萬3千 但是開發(fā)票需要的稅是3千 我就用這個(gè)1萬3抵扣了 就產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784996
2022 11/17 15:25
那我這個(gè)月需要繳稅交的肯定比進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多吧
李霞老師
2022 11/17 15:26
你好，這是咱應(yīng)該交的，并不是因?yàn)槟阕隽诉M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才多的，咱退回來手里錢了，所以咱相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出他少了，但是咱手里有錢了，所以這一次又發(fā)生了業(yè)務(wù)，咱該交稅的交稅就可以了
84784996
2022 11/17 15:55
那在年度報(bào)增值稅的時(shí)候會(huì)退嗎
李霞老師
2022 11/17 16:00
你好同學(xué)，咱不是已經(jīng)申請了退稅了嗎？你現(xiàn)在已經(jīng)收到錢了，所以他后期不會(huì)再退給我們了，因?yàn)槟悻F(xiàn)在只有辦理了留抵退稅才需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
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