問題已解決

老師幫我看看 這個(gè)預(yù)提費(fèi)用 35484 該如何沖銷 上個(gè)月的余額

84785032| 提問時(shí)間：2022 11/22 16:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
要沖銷就得收發(fā)票才能沖
2022 11/22 16:08
84785032
2022 11/22 16:13
分錄怎么寫呢？
家權(quán)老師
2022 11/22 16:13
借：成本費(fèi)用科目 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
84785032
2022 11/22 16:30
這樣不行吧 賬面方向余額是不平的 沒有沖掉 我之前也是這么做的
家權(quán)老師
2022 11/22 16:31
你拿到發(fā)票就那么做呀，你發(fā)的是支付預(yù)提費(fèi)用的分錄
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