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請問一下老師，假設(shè)申報未開票銷售收入500萬元，后期開具發(fā)票500萬元，那開具發(fā)票的當月紅沖500萬元，這樣銷售為零可，可金稅盤已開具發(fā)票500萬元，申報金額是0,這樣金稅盤比對通不謝，這咋辦？（在附表一里已開具專用發(fā)票的欄次填500萬元的銷售額，未開具發(fā)票的欄次填紅字500萬元的銷售額），這樣留沒問題，但是總體看，銷售收入是領(lǐng)，這樣申報是比對通過過吧）
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未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
很有可能你這個負數(shù)它會有提示，但是提示也可以申報的。
2022 12/03 09:22
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