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問題已解決
老師 收到對方的紅字發(fā)票（前期費用發(fā)票多開，現(xiàn)在開的紅字發(fā)票）紅字發(fā)票已經(jīng)進行抵扣，我該如何做賬呀
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借應付賬款、借管理費用、負數(shù)
貸、應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022 12/14 09:48
84785012 
2022 12/14 09:57
因為前期我入的是營業(yè)費用，麻煩您看我這樣做可以嗎？ =借：營業(yè)費用（負數(shù)） 貸：應交稅費-應交增值稅進項轉出（正數(shù)） 貸：應收賬款（負數(shù)）前期入賬的含稅金額
郭老師 
2022 12/14 09:58
可以的可以這么做的。
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