問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)教下那個(gè)生產(chǎn)型出口企業(yè)有內(nèi)銷外銷的要怎么核算增值稅稅負(fù)呢，外銷跟內(nèi)銷的核算方式一樣么

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/14 16:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 ? 生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%。
2022 12/14 16:19
84785041
2022 12/14 16:23
?請(qǐng)問(wèn)后面這個(gè)”免抵退銷售額%2b內(nèi)銷銷售額”中內(nèi)銷銷售額是不含稅的吧，那免抵退也要不含13%退稅額的數(shù)嗎？還是就是申報(bào)表中的免抵退銷售額呢
bamboo老師
2022 12/14 16:23
”免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額”中內(nèi)銷銷售額是不含稅的 您出口發(fā)票上的金額 您收入確認(rèn)的金額
84785041
2022 12/14 16:29
好的，那如果去年有認(rèn)證設(shè)備發(fā)票導(dǎo)致期末有留抵稅額累計(jì)到今年的話，這個(gè)數(shù)又要怎么算呢[流淚]，?好多數(shù)算起來(lái)好亂，太難了，麻煩老師解答了
bamboo老師
2022 12/14 16:48
您是按年算的稅負(fù)率 當(dāng)年實(shí)際數(shù)據(jù)計(jì)算就好了 設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅額不計(jì)入稅負(fù)率
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