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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，我們這個(gè)月的電信費(fèi)實(shí)際是2007.15，賬單上的金額是507.15元，其中墊付了個(gè)人墊付了1500元的電信通訊費(fèi)，電信公司給了收據(jù)，這邊是預(yù)付后會(huì)開(kāi)發(fā)票，我要怎么處理個(gè)人墊付和轉(zhuǎn)款的業(yè)務(wù)呢？未取得發(fā)票之前，分錄1 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，分錄2：墊付部分（有收據(jù)） 借: 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 分錄3 等收到發(fā)票后 借：管理費(fèi)用（墊支+預(yù)付的兩部分）貸：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款？
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你好，這個(gè)消費(fèi)了嗎？消費(fèi)了的話直接做費(fèi)用就可以的，不用等發(fā)票到借管理費(fèi)用貸銀行存款，其他應(yīng)付款，個(gè)人以后發(fā)票到了之后，紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2022 12/16 10:27
84785008 
2022 12/16 10:46
錢(qián)是已經(jīng)支付了 發(fā)票沒(méi)有來(lái)
郭老師 
2022 12/16 10:49
不是的，我的意思是屬于這個(gè)月的費(fèi)用嘛，屬于的話借管理費(fèi)用貸銀行存款，其他應(yīng)付款，
這個(gè)銀行存款是公戶(hù)支付的，然后其他應(yīng)付款是個(gè)人墊付的。
84785008
2022 12/16 10:54
是這個(gè)月的費(fèi)用 只是發(fā)票沒(méi)有得 發(fā)票要下個(gè)月
郭老師
2022 12/16 10:58
那就按照上面的來(lái)做就可以的，下一個(gè)月發(fā)票到了，借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
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