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老師作為資產(chǎn)損失稅前扣除的應(yīng)收賬款,重新收回,需要填A(yù)105000表嗎還是A105090表

84784967| 提問時間:2022 12/16 13:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前已經(jīng)抵扣了嗎?如果抵扣的話,需要填寫105090這個表格的。
2022 12/16 13:34
84784967
2022 12/16 13:38
未抵扣的話是填A(yù)105000表是嗎老師
郭老師
2022 12/16 13:42
你好,沒有抵扣的那你計提的時候填寫了105090這個表格嗎?如果是的話,也得填寫這個表格的,你說的10500這個表格自動取數(shù)。
84784967
2022 12/16 14:20
對了老師去年已經(jīng)在具體損失在扣除,今年又收回了還是填寫105090這個表格嗎
郭老師
2022 12/16 14:21
你好是的,是這么做的。
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