問(wèn)題已解決

請(qǐng)幫忙詳細(xì)寫出所得稅費(fèi)用怎么求的就行，其他不用

m380650768| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/22 16:15
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所得稅費(fèi)用計(jì)算公式為：所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（會(huì)計(jì)利潤(rùn)+（或-）永久性差異+可抵扣暫時(shí)性差異的增加-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的增加）*稅率
2022 12/22 17:01
m380650768
2022 12/22 19:43
你好能大概寫個(gè)帶數(shù)字的式子嗎？我可能是不會(huì)算那個(gè)題目上說(shuō)的可抵扣暫時(shí)性差異（下面兩個(gè)表格數(shù)都填上了）謝謝
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)老師
2022 12/22 20:36
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+(遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額）- (遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額- 遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額） 在08年的總賬科目及明細(xì)科目余額表中有遞延所得稅資產(chǎn)的金額，您直接用就可以了。
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