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3、A是B的母公司，本期A個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中對B的內(nèi)部應(yīng)收賬款余額為665萬元，壞賬準(zhǔn)備余額為35萬元。由于本期新增內(nèi)部交易的影響，內(nèi)部應(yīng)收賬款凈增加38萬元，壞賬準(zhǔn)備對應(yīng)增加2萬元。不考慮遞延所得稅影響。要求編制：（1）A公司在合并工作底稿中編制的內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵銷分錄；（2）A公司在合并工作底稿中編制的本期計(jì)提壞賬相關(guān)抵銷分錄。

m938842188| 提問時(shí)間：2022 12/24 18:56
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好，分錄如下 （1）A公司在合并工作底稿中編制的內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵銷分錄； 借*應(yīng)付賬款665+35=700 貸*應(yīng)收賬款700 （2）A公司在合并工作底稿中編制的本期計(jì)提壞賬相關(guān)抵銷分錄。 借*應(yīng)收賬款35貸*以前年度損益調(diào)整33信用減值損失33
2022 12/24 19:04
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