問題已解決

老師,我們公司上年期末留抵稅額沒有做分錄,導(dǎo)致上年期末的留抵稅額在賬上突出來了,賬上不平,現(xiàn)在要怎么辦呢?

84784965| 提問時間:2022 12/27 13:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?上年的留底進(jìn)項稅; 你? 退稅申請沒有; 才好判斷科目? ?
2022 12/27 14:03
84784965
2022 12/27 14:05
老師,沒有退稅申請
meizi老師
2022 12/27 14:08
你好;? 那你這個賬上留底進(jìn)項稅? 你之前掛的進(jìn)項稅科目還是在未交增值稅借方掛著的嗎??
84784965
2022 12/27 14:31
都沒有掛,沒做這一步,上年期末留抵稅額沒有做分錄
meizi老師
2022 12/27 14:36
你好;? ?那你就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 。? 你現(xiàn)在是 進(jìn)項稅? ?金額要留底; 當(dāng)時有銷項稅的話; 那么? ? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~