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T6年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)與利潤表的數(shù)不一樣，我打印了科目余額表和利潤表來對數(shù)也沒見有差額，這是什么原因，
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同學(xué)你好
凈利潤不一樣還是啥
2023 01/06 08:58
82629577 
2023 01/06 09:00
利潤表的凈利潤和年度結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不一樣
82629577
2023 01/06 09:04
之前有一筆分錄，借：財務(wù)費(fèi)用 貸：銀存。后來問了發(fā)現(xiàn)應(yīng)該做到管理費(fèi)用，我就做了相反的分錄，借：銀存 貸：財務(wù)費(fèi)用，然后再做一筆 借：管理費(fèi)用 貸：銀存。這筆分錄喔是隔了幾個月才發(fā)現(xiàn)錯誤才修改的，是不是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了2次成本？
樸老師 
2023 01/06 09:16
同學(xué)你好
嗯
這個重復(fù)做了
82629577
2023 01/06 09:21
那我該怎么做？把年度結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益作廢，然后我說的這3筆該怎么做？
樸老師
2023 01/06 09:26
重復(fù)做了沖減了就可以
82629577
2023 01/06 09:32
具體沖銷哪一筆？
樸老師
2023 01/06 09:37
同學(xué)你好
兩個分錄都負(fù)數(shù)紅沖了
然后再做一個正確的
82629577
2023 01/06 09:43
是把那3筆都沖銷掉吧？您說的2筆？
樸老師
2023 01/06 09:59
同學(xué)你好
三個分錄都紅沖
然后再做一個正確的
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