00:10:00
問題已解決
跨年的往來賬怎么調(diào)整？去年的往來科目沖錯了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，具體是怎么錯誤的
2023 01/06 15:28
m1920_70968 
2023 01/06 15:33
比如去年原科目借其他應(yīng)收款 A,年底了錢還沒有來，直接做成了借其他應(yīng)付款B,貸其他應(yīng)收款A(yù),到了今年，錢到了，應(yīng)該要沖其他應(yīng)收款A(yù)了，現(xiàn)在沒有科目沖了
東老師 
2023 01/06 15:33
那就把調(diào)整的會計分錄做一個相反的
m1920_70968
2023 01/06 15:34
跨年了，不影響嗎？可以直接調(diào)整啊
東老師
2023 01/06 15:34
不是損益類科目可以直接調(diào)整
m1920_70968
2023 01/06 15:36
那如果涉及到營業(yè)外支出呢？當(dāng)時直接借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款A(yù)呢？
東老師
2023 01/06 15:36
那就不能隨便調(diào)整了，涉及到損益需要修改報表和申報表
m1920_70968
2023 01/06 15:40
那如果不涉及到損益，調(diào)整的摘要需要具體到調(diào)整哪一年，哪個月，哪一號的憑證嗎
東老師
2023 01/06 15:41
就是你去年自己做的那個調(diào)整分錄再做一個相反的
m1920_70968
2023 01/06 15:42
我知道啊，摘要怎么寫啊，要具體嗎
東老師
2023 01/06 15:42
具體就是調(diào)整某年某月某號憑證就行
m1920_70968
2023 01/06 15:43
好的，謝謝
東老師
2023 01/06 15:43
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝
閱讀 530
描述你的問題，直接向老師提問
147
意見反饋
