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之前財務把增值稅跟城建稅計提錯了，她之前沒有記賬憑證，我查出來哪里錯了，我沖銷了，又重新計提怎么余額跟實際還是對不上呢 能幫我調整下嗎？ 老師啊
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你好；? ?你要去? 查看明細賬才行 ； 調整差異金額? ?
2023 01/06 16:35
84785000 
2023 01/06 16:37
可以幫忙看看嗎
84785000
2023 01/06 16:39
我這分錄做的對嗎？
meizi老師 
2023 01/06 16:42
你好； 你一個分錄為什么做兩個未交增值稅??
84785000
2023 01/06 16:47
那正確分錄怎么寫呢老師 她以前的賬做錯了，我補計提增值稅，這個增值稅還沒繳納
84785000
2023 01/06 16:50
我們是小規(guī)模納稅人
meizi老師
2023 01/06 16:51
小規(guī)模都沒有 未交增值稅科目的 ；? ?借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加? ； 借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入；? 應交稅費-應交增值稅?
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