問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模公司開(kāi)的專票銷項(xiàng)稅額有留底，這個(gè)可以清零嗎？銷項(xiàng)稅額做賬的時(shí)候可以轉(zhuǎn)出嗎？（已經(jīng)報(bào)過(guò)稅并且繳納過(guò)稅款了）

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模公司開(kāi)的專票，是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì)啊 銷項(xiàng)稅額，是一般納稅人單位才使用的科目?
2023 01/09 15:32
84784965
2023 01/09 17:40
老師，我們有這個(gè)科目哦
鄒老師
2023 01/09 18:17
你好，小規(guī)模公司開(kāi)的專票，是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)，沒(méi)有銷項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì)啊 銷項(xiàng)稅額，是一般納稅人單位才使用的科目? 小規(guī)模有銷項(xiàng)稅額科目，說(shuō)明是科目設(shè)置錯(cuò)誤了?
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