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比方說去年處置固定資產(chǎn)A，在固定資產(chǎn)臺賬卡片上錯減少成了另一個B 導(dǎo)致B數(shù)量金額成了負(fù)數(shù)，并且現(xiàn)在實物A都已經(jīng)處置成0.現(xiàn)在要怎么調(diào)整，使B恢復(fù)到原有數(shù)量金額呢
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是的，親，但是這種間被錯調(diào)這段期間的折舊 要補(bǔ)提
2023 01/10 22:52
zhsmi1ey 
2023 01/10 22:54
折舊在清理的時候就已經(jīng)提完 現(xiàn)在要怎么恢復(fù)這個B呢
立峰老師 
2023 01/10 22:57
借固定資產(chǎn)? 貸累計折舊? ?營業(yè)外支出
zhsmi1ey
2023 01/10 23:03
老師 在追問一下 這是前兩年做錯的 現(xiàn)在可以直接貸營業(yè)外支出？
立峰老師
2023 01/10 23:04
以前年度損益調(diào)整同學(xué)
zhsmi1ey
2023 01/10 23:07
老師，如果A在就可以直接把b加回來 減A
現(xiàn)在做到今年的以前年度損益 影響今年的所得稅還是去年的
zhsmi1ey
2023 01/10 23:07
老師，如果A在就可以直接把b加回來 減A
現(xiàn)在做到今年的以前年度損益 影響今年的所得稅還是去年的
立峰老師
2023 01/10 23:08
影響的是去年的所得稅
zhsmi1ey
2023 01/10 23:14
但是老師 做借固定資產(chǎn) 后總賬和明細(xì)賬好像對不上
立峰老師
2023 01/10 23:16
那再檢查一下，必須對上，把差異計算出來，查一下原因
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