問(wèn)題已解決

我在做合并報(bào)表，然后盈余公積這塊抵消的不太對(duì)，就是 少抵了，想問(wèn)一下該怎么處理

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 14:14
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好！我之前發(fā)現(xiàn)這種情況就是把錯(cuò)的沖回，重新按正確的金額抵銷(xiāo)哦
2023 02/06 14:30
廖君老師
2023 02/06 14:33
您好！是長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目與子公司所有者權(quán)益項(xiàng)目的抵銷(xiāo)嗎？ 借：股本 資本公積 其他綜合收益 盈余公積 年末未分配利潤(rùn) 商譽(yù) 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 少數(shù)股東權(quán)益
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