問(wèn)題已解決

老師，我們庫(kù)存采用月末一次加權(quán)平均計(jì)算，期末余額用期初+采購(gòu)-發(fā)出；現(xiàn)在有這種情況1）期初數(shù)量為負(fù)數(shù)-5，單價(jià)28，金額-140，入庫(kù)數(shù)量6，單價(jià)23，金額138，導(dǎo)致計(jì)算期末的數(shù)量1，金額=-140+138=2，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？2）期初-1件，單價(jià)20，金額-20，本月入庫(kù)1件，單價(jià)25，金額25，期末數(shù)量0，金額5，這種情況應(yīng)該怎么處理呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 12:26
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是需要庫(kù)房查具體的情況，是不是有暫估入庫(kù)的，因?yàn)閹?kù)存不可能是負(fù)數(shù)，必須大于等于0
2023 02/08 12:27
84784965
2023 02/08 14:05
這個(gè)因?yàn)槭呛Ｍ鈧}(cāng)，還查不到期末庫(kù)存，暫時(shí)是理論庫(kù)存 這種怎么處理呢
江老師
2023 02/08 14:17
由于是期末庫(kù)存，理論數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，只能按理論的數(shù)據(jù)計(jì)算。
84784965
2023 02/08 14:31
另外庫(kù)存移除棄置成本應(yīng)該算入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，即：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品還是計(jì)入管理費(fèi)用呢？
江老師
2023 02/08 14:33
庫(kù)存移除置成本主入管理費(fèi)用。不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784965
2023 02/08 16:34
是這樣的，有些貨我們賣不動(dòng)了有可售的和不可售的，讓平臺(tái)直接幫我們處理掉。平臺(tái)有的收取一點(diǎn)費(fèi)用，如果平臺(tái)有買掉的話會(huì)給一點(diǎn)點(diǎn)錢我們。
江老師
2023 02/08 16:57
那就是對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，憑發(fā)票做銷售費(fèi)用
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