問(wèn)題已解決

這個(gè)表格怎么填呀？

m61077518| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 16:37
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好我看看這個(gè)題目
2023 02/20 16:52
m61077518
2023 02/20 16:53
好滴好滴謝謝你
一休哥哥老師
2023 02/20 16:54
您是問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)怎么出來(lái)的嗎？
一休哥哥老師
2023 02/20 16:55
我把這個(gè)分錄給您寫出來(lái)吧
一休哥哥老師
2023 02/20 16:58
（1）借：應(yīng)收賬款4452.2 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）512.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3940 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸：庫(kù)存商品 1000
一休哥哥老師
2023 02/20 16:59
（2） 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 0.14 貸：現(xiàn)金 0.14
一休哥哥老師
2023 02/20 17:01
（3）借：管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）12 貸：銀行存款 212
一休哥哥老師
2023 02/20 17:02
（4）借：原材料2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）260 貸：應(yīng)付賬款2260
一休哥哥老師
2023 02/20 17:03
（5）借：管理費(fèi)用 350 貸：應(yīng)付職工薪酬 350
一休哥哥老師
2023 02/20 17:04
（6）借：管理費(fèi)用 14.5 貸：累計(jì)折舊 14.5
一休哥哥老師
2023 02/20 17:05
（7）借：本年利潤(rùn) 1564.64 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 564.64=0.14+200+350+14.5
一休哥哥老師
2023 02/20 17:06
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3940 貸：本年利潤(rùn)3940
一休哥哥老師
2023 02/20 17:08
借：本年利潤(rùn)593.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅593.84
一休哥哥老師
2023 02/20 17:09
借：本年利潤(rùn) 1781.52 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1781.52
一休哥哥老師
2023 02/20 17:10
您把這些科目發(fā)生額都填進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表去就可以了
一休哥哥老師
2023 02/20 17:11
資產(chǎn)科目余額=期初+本期借方-本期貸方 負(fù)債和權(quán)益余額=期末+本期借方-本期借方
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