問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人開(kāi)具發(fā)票開(kāi)成了3%和免稅的發(fā)票該怎么操作呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/22 11:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是當(dāng)月開(kāi)具的，還是以前月份開(kāi)具的？
2023 02/22 11:28
84785017
2023 02/22 11:33
是1月份開(kāi)具的 1月開(kāi)具了3%稅率普票，也開(kāi)了1%稅率普票，還開(kāi)了免稅發(fā)票。加上無(wú)票收入，1月已經(jīng)超過(guò)小規(guī)模納稅人30萬(wàn)的減免限額了
鄒老師
2023 02/22 11:35
你好，需要把錯(cuò)誤稅率的發(fā)票紅沖，然后開(kāi)具正確稅率的發(fā)票?
84785017
2023 02/22 11:46
那之前開(kāi)具的發(fā)票要收回來(lái)不呢
鄒老師
2023 02/22 11:46
你好，之前開(kāi)具的發(fā)票，是要收回來(lái)的
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