免費問答

我就是這么做的 我覺得我做的有問題，應付職工薪酬少了5432.05這部分退回重發(fā)的 分錄怎么修改

你好；? ? 你是少了5432.05 ；這個金額是在貸方還是借方的 少了? ？？？??

應付職工薪酬計提應該是30577.35，我做的應付職工薪酬是24737.91，差著5432.05 ?不是借方貸方的問題

是少的這筆怎么做回計提

你好；? ?你少計提了 ； 你補計提哈 ； 我看你只做了 支付分錄。 你計提沒有做嗎??

所以我就不知道少的這筆怎么做回計提啊

你好； 你? 借方? ：借管理費用 等貸應付職工薪酬- 工資? ?

老師，這不是計提時候做的嗎；計提借：管理、銷售費用 貸：應付職工薪酬 ?我計提應付職工薪酬是30577.35 ?這次第一筆發(fā)放的分錄跟計提的差著5432.02 ?老師 你好像沒懂我說的啥 ?回復不在一個頻道 ?我問的是退回重發(fā)的這筆，發(fā)放的分錄跟計提總額對不上，我是哪里做的有問題

你好； 你現(xiàn)在 不是你說?差著5432.05? ?這個金額嗎 ？ 那你計提應該是??30577.35 ； 你實際計提了多少 ； 是不是少計提 金額嘛? ? ； 你支付的金額? 和你計提金額 （如果沒有支付金額 ；那么你 是不是? 還要工資沒有發(fā)? ?）

老師，你能不能認真看一下我給你發(fā)的信息呢？你如果不會回復這個問題，那么就請你不要接手，浪費我的時間，可以嗎？我跟你說的明明白白了。

你好；? ?1.? ? 因為你一開始說 你應該計提；然后又支付的金額? ? 沒有全部支付；? 你說有差異金額； 所以我讓你去核對計提金額和你實際一致不 ；? ?如果你計提是對的；? 那么你發(fā)放金額是? ?按實際做的金額；? 那么說 明你還有工資沒支付； 所以你? 應付職工薪酬-工資 貸方是有這個?5432.02多的金額；? ?你 后期支付了這個金額；? 你的這個科目就平衡了 ；我在給你分析 具體情況? ?； 不是說? 我不會。? ?