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問題已解決
2022年的賬已結，現(xiàn)在1月份要調整增加一下22年的管理費用，所以調整了本年利潤科目，但是余額表中的未分配利潤就和資產(chǎn)負債表中的未分配利潤不相等了，差額正好就是我調整的費用
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是的，這樣調整就會出現(xiàn)差異，這是正常的
2023 03/07 21:07
84784970 
2023 03/07 21:09
老師您好：那還用改嗎？
文文老師 
2023 03/07 21:10
不用修改了，這樣就可以，明年就不會有差異了
84784970
2023 03/07 21:11
調整完之后資產(chǎn)負債表不平
文文老師
2023 03/07 21:14
你是如何做的分錄？
84784970
2023 03/07 21:31
老師您好：我調整上年的損益分錄
借：利潤分配
貸：銀行存款
這分錄是不是不對啊
先歸集了費用，然后結轉到了本年利潤
文文老師
2023 03/07 21:33
做了該分錄，不會引起資產(chǎn)負債表不平。
文文老師
2023 03/07 21:33
可以這樣做分錄的
84784970
2023 03/07 21:43
那您幫我看一下，我的資產(chǎn)負債表平 是不是有可能我的報表勾稽關系不對呢 但是用友u8 的財務報表都是設計好的啊 是用友公司設計好的啊
文文老師
2023 03/07 21:52
沒看出來。建議明天找下用友工程師看下
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