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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，有部分工資不走管理費(fèi)用，直接做勞務(wù)成本，未結(jié)轉(zhuǎn)主營成本的，在匯算清繳中是怎么填的？ 這個(gè)工資支出是填管理費(fèi)用那部分還是填應(yīng)付職工薪酬-工資那個(gè)數(shù)的？
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你好！是填入應(yīng)付職工薪酬
2023 03/08 16:04
84785046 
2023 03/08 16:09
那實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是填哪個(gè)的?實(shí)際發(fā)生也是填應(yīng)付職工薪酬的嗎
宋生老師 
2023 03/08 16:12
你好！是的，你實(shí)際發(fā)了這些工資，就按實(shí)際發(fā)放的填
84785046
2023 03/08 16:12
這個(gè)是直接計(jì)入勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本的，還有5萬的勞務(wù)成本沒結(jié)轉(zhuǎn)，是要調(diào)增了嗎
宋生老師
2023 03/08 16:15
你好！沒有結(jié)轉(zhuǎn)就掛在賬上了。不算是調(diào)整
84785046
2023 03/08 16:40
那稅收金額填哪個(gè)數(shù)呀，是填管理費(fèi)用的數(shù)嗎
宋生老師
2023 03/08 16:43
你好！你這5萬實(shí)際支付了嗎
84785046
2023 03/08 17:31
工資是支付了，就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
宋生老師
2023 03/08 17:32
您好！你可以先計(jì)入在建工程等項(xiàng)目
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