問題已解決

我想咨詢一下,我們一般當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資、社保,次月發(fā)放,但是社保是當(dāng)月繳納。這樣我們計(jì)提、發(fā)功工資應(yīng)該怎么做分錄呢?

84785002| 提問時(shí)間:2023 03/10 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023 03/10 15:02
84785002
2023 03/10 15:06
計(jì)提社保和繳納社保分錄做在同一個(gè)月,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎?
郭老師
2023 03/10 15:09
是的是的,是這么做,是這么理解。
84785002
2023 03/10 15:18
還有一個(gè)問題,前期公司計(jì)提工資,但是沒有通過公賬支付工資,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬有余額,這該如何調(diào)平應(yīng)付職工薪酬科目呢?
郭老師
2023 03/10 15:21
那是個(gè)人支付的嗎?個(gè)人支付的有證明嗎?
84785002
2023 03/10 15:33
沒有耶 老師
郭老師
2023 03/10 15:35
那實(shí)際這些工資是虛增的嗎?如果是的話,你紅沖吧。
84785002
2023 03/10 15:38
不算虛增的吧,她以前每個(gè)月都計(jì)提了,但是沒有通過公賬支付
郭老師
2023 03/10 15:40
好,那是用什么支付的?有支付的證明嗎?
84785002
2023 03/10 16:14
沒有的老師
郭老師
2023 03/10 16:17
那你沒有支付的證明,你說是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎。
84785002
2023 03/10 16:32
是的老師
郭老師
2023 03/10 16:33
那就應(yīng)該紅沖?;蛘呤悄憧聪卢F(xiàn)在能支付出去吧。
84785002
2023 03/10 16:34
太久之前的了,問之前的財(cái)務(wù)說,已經(jīng)找不到支付證明了
郭老師
2023 03/10 16:35
如果是微信或者是銀行的話,都可以補(bǔ)上銀行回單或者是截圖的證明。
84785002
2023 03/10 16:42
補(bǔ)上證明 怎么掛賬呢?
郭老師
2023 03/10 16:43
你好,那你說一下什么支付的,個(gè)人的話借應(yīng)付職工薪酬工資貸期的其他應(yīng)付款個(gè)人
84785002
2023 03/10 16:43
還有一個(gè),就是員工報(bào)銷,掛了“其他應(yīng)收款-某員工”,但是都通過了**或其他方式支付,也沒有通過公賬去支付,導(dǎo)致“其他應(yīng)收款”科目出現(xiàn)余額,這個(gè)又該怎么調(diào)整呢?[失望]
郭老師
2023 03/10 16:44
報(bào)銷的具體的是什么業(yè)務(wù)的,是也是沒有發(fā)票的嗎?他有支付的證明沒有。
84785002
2023 03/10 16:46
這樣 , 其他應(yīng)付款一直存在余額沒有事嗎?
郭老師
2023 03/10 16:47
不是的,具體的是報(bào)銷什么業(yè)務(wù)的,他有支付的證明沒有,現(xiàn)在需要清理的。
郭老師
2023 03/10 16:47
實(shí)際又不欠企業(yè)的錢。
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