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問題已解決
老師金稅四期已經(jīng)開始了嗎 還是下個月開始
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你好，去年就已經(jīng)開始了，只不過是里面的部分功能，他沒有全部開始使用，青島那邊是開始了。
2023 03/13 14:48
84784982 
2023 03/13 15:16
想咨詢下，科目余額表上怎么看單位全年繳納社保？費(fèi)用，可是12月份的不是1月份扣款么？如果要看單位加上個人是不是就是單位加個人的借方合計數(shù)
郭老師 
2023 03/13 15:17
應(yīng)付職工薪酬，社保本年累計的借方發(fā)生額，這個就是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
郭老師
2023 03/13 15:17
個人負(fù)擔(dān)的，你看一下你用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 03/13 15:17
你們是次月繳納的話，應(yīng)該是看月份到次年一月份的發(fā)生額合計。
84784982
2023 03/13 15:39
我們用其他應(yīng)收款，也就是其他應(yīng)收款加上應(yīng)付職工薪酬薪酬社保借方加上次年1月份的就是我們單位跟個人總共繳納的數(shù)字對吧？如果有研發(fā)費(fèi)用也是只看應(yīng)付職工薪酬薪酬-社保嗎
郭老師
2023 03/13 15:43
對的，是的，是這么做的。
84784982
2023 03/13 15:47
也就是不管什么研發(fā)費(fèi)用還銷售的社保單位部分都是看應(yīng)付職工薪酬-借方社保費(fèi)用
郭老師
2023 03/13 15:48
對的，是的，是這么理解的。
84784982
2023 03/13 15:58
那如果我社保系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)跟我賬面上不對呢，我是怎么查呢老師
郭老師
2023 03/13 16:02
你好，每個月的申報表和你賬上的數(shù)據(jù)核對一下的。
84784982
2023 03/13 16:05
另外老師咨詢下 現(xiàn)金流量表的期末等于 資產(chǎn)負(fù)債表的期末減去期初的數(shù)字是吧
郭老師
2023 03/13 16:05
現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期末余額
現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額.
84784982
2023 03/13 16:10
這個我資產(chǎn)負(fù)債表上面是有期初貨幣資金的，那我現(xiàn)在的現(xiàn)金流量表期末 不是應(yīng)該等于貨幣資金期末減去貨幣資金的期初么
郭老師
2023 03/13 16:15
對的，是的，是這么做的。
84784982
2023 03/13 16:18
“現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表\\"貨幣資金\\"期末余額
現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表\\"貨幣資金\\"期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額.”老師，那你這段是回復(fù)錯了嗎？
郭老師
2023 03/13 16:20
這個沒有錯，你上面的那個是不正確的。
84784982
2023 03/13 16:20
是得減去期初的貨幣資金沒錯是吧！
郭老師
2023 03/13 16:22
現(xiàn)金的期末余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期末余額
現(xiàn)金的期初余額=資產(chǎn)負(fù)債表"貨幣資金"期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=現(xiàn)金的期末余額-現(xiàn)金的期初余額.
郭老師
2023 03/13 16:22
一個是正確的，你再看一下吧，如果是不正確的話，你的軟件不對。
84784982
2023 03/13 16:24
“是得減去期初的貨幣資金沒錯是吧！”但是我這么理解是對吧是吧
郭老師
2023 03/13 16:26
你好，你是問的是現(xiàn)金流量表的期末余額不是嗎？如果是的話，不應(yīng)該減去期初
就是資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額。
84784982
2023 03/13 16:29
這個我資產(chǎn)負(fù)債表上面是有期初貨幣資金的，那我現(xiàn)在的現(xiàn)金流量表期末 不是應(yīng)該等于貨幣資金期末減去貨幣資金的期初么?老師我問的這個，你這樣回復(fù)的
郭老師
2023 03/13 16:30
不是，他應(yīng)該是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金的期末余額。
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2020
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