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問題已解決
老師，您好，請問，在申報的時候，出現成本大于收入，該怎么辦，理論上面是不會出現這種情況，但是，出現之后，有哪些合理的解釋呢？我做的成本大于收入了。這個賬還能調嗎？匯算清繳，風險提示顯示了，他是一個文化傳媒公司，都是開具咨詢服務一類的票。對方給我們開票也是咨詢服務費。
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最好調賬的，把它放到管理費用一部分里面去。
2023 03/13 15:42
84784982 
2023 03/13 15:46
嗯，好的。那調賬的話，怎么寫分錄額。要把原來那個做的成本給紅沖掉，然后重新做一個費用的分錄嗎
郭老師 
2023 03/13 15:47
借管理費用，借主營業(yè)務成本負數
84784982
2023 03/14 10:21
就是把原來的成本做負數紅沖，然后重新做個借管理費用這樣嗎？還是說一個分錄做？都在借方？還有這個問題，這個需要報嗎？
“借管理費用，借主營業(yè)務成本負數”這個摘要怎么寫
郭老師
2023 03/14 10:24
你好，對的，是的，調整某某賬務處理摘要是
關聯企業(yè)的，你沒有關聯企業(yè)，沒有關聯業(yè)務的，不用管了，不用申報。
84784982
2023 03/14 11:37
那我把12月份的賬調過之后。之前10-12月季度報過的報表有沒有影響，還有年度報表，我要不要作廢更改下
郭老師
2023 03/14 11:38
需要修改的申報的和你賬上的地須是一樣一致的。
84784982
2023 03/14 14:14
改了，但是10-12月季度企業(yè)所得稅那個改不了。不過我們也不交稅。就是里面填的營業(yè)收入和營業(yè)成本那個，和更改的報表上的營業(yè)成本數不一樣。說無法更改，過申報期了。那那個季度企業(yè)所得稅不改可以嗎
郭老師
2023 03/14 14:16
也就是你的利潤表和你所得稅申報表不一致是嗎？如果是的話，這種有風險的，很有可能你稅務局會要求你們調整。
84784982
2023 03/14 14:27
那我調賬的話，就會造成2022年四季度的利潤表與四季度所得稅的申報表不一樣。這個怎么弄[捂臉]，不調我的成本就大于收入了[捂臉]。
郭老師
2023 03/14 14:33
你好，什么原因修改不了的？
84784982
2023 03/14 14:43
2022年四季度企業(yè)所得稅，跨年了，電子稅務局系統(tǒng)上不允許修改，只有財務報表可以修改。要不然就得到稅務局人工窗口更改吧[捂臉]
郭老師
2023 03/14 14:45
回答最好是修改一下，改成一樣的。
84784982
2023 03/14 14:48
他這個是不是不能作廢重新申報，只能更正申報。我上網查了下，我看可以更正[捂臉]
郭老師
2023 03/14 14:50
你好，繳納了稅款，可以更正的。
84784982
2023 03/14 14:54
嗯嗯，能改了，我之前沒弄過，也是個新手，很多東西都不太懂[捂臉]
郭老師
2023 03/14 14:56
好的，你能改就可以的，就不用去稅務局了。
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