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老師這家公司我是上一年接手，然后我看到他上一年那些賬，不是有那些推廣服務(wù)費(fèi)嗎？還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)，他是做的科目全部都是做到管理費(fèi)用的，經(jīng)營范圍包含：日用品批發(fā);企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）;軟件開發(fā);軟件銷售;廣告制作;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;信息系統(tǒng)集成服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;軟件外包服務(wù);文具用品零售;文具用品批發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);咨詢策劃服務(wù);面向家長實(shí)施的家庭教育咨詢服務(wù);出版物零售;出版物批發(fā)
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你好； 有部分應(yīng)該是記入成本去的； 不應(yīng)該全部記入管理費(fèi)用去的?
2023 03/13 18:04
84784959 
2023 03/13 18:05
還有一個(gè)糾結(jié)的點(diǎn)，就是我以后銷售給外面那些技術(shù)服務(wù)，就是我相當(dāng)于這樣子專收的，那我到時(shí)候我是怎么處理，因?yàn)樗F(xiàn)在都是做的管理費(fèi)用，我到時(shí)候不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎。
meizi老師 
2023 03/13 18:05
你好； 調(diào)到成本科目去； 這樣收入和成本才配比的?
84784959
2023 03/13 18:06
如果是說需要改為成本的話，如果去修改上一年的那些憑證，還有那些賬，這樣子可以的嗎？因?yàn)槲夷切┘緢?bào)的已經(jīng)是申報(bào)了，它實(shí)際發(fā)生是在七月八月九月它都有，但是現(xiàn)在就是年報(bào)還沒有申報(bào)?；蛘哒f就是這種情況，有沒有一個(gè)更好的那個(gè)方法去處理。
meizi老師
2023 03/13 18:07
你好；? ?你去年就發(fā)生了成本 ； 做到費(fèi)用去的嗎？？?
84784959
2023 03/13 18:10
不是我做的，我接收的時(shí)候看到憑證是做得管理費(fèi)用的，我是今年接手的
meizi老師
2023 03/13 18:10
你好； 你就只管你接手之后的數(shù)據(jù)來? 按我說的做； 之前的 暫時(shí)先不弄 ； 怕等下改很多數(shù)據(jù)的?
84784959
2023 03/13 18:10
但是我覺得入管理費(fèi)用好像不對(duì)
meizi老師
2023 03/13 18:11
你好；? 那你這樣? 反結(jié)賬去改；? ? 同時(shí)修改申報(bào)表和年報(bào)的?
84784959
2023 03/13 18:12
之前也是2,3個(gè)月的，后面我做得就入了勞務(wù)成本去了
84784959
2023 03/13 18:14
但是現(xiàn)在要開票，不是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，都沒有什么成本結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 03/13 18:16
你好1；? ?是的 ；? ? 去調(diào)整下成本 ； 那就的調(diào)下數(shù)據(jù)了? ?
84784959
2023 03/13 18:16
那這樣科目是入勞務(wù)成本的嗎
84784959
2023 03/13 18:18
它的開票內(nèi)容是這樣的
meizi老師
2023 03/13 18:19
你好； 是的； 先走勞務(wù)成本歸集； 到時(shí)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去 （有收入的時(shí)候 ）
84784959
2023 03/14 09:34
還有一個(gè)問題的就是，我收入的時(shí)候還沒有開票給別人的，就做預(yù)收可以嗎，等開票的時(shí)候再做結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 03/14 09:41
你好；? ?可以的； 可以預(yù)收 ；轉(zhuǎn)? ?收入去做賬的??
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