問(wèn)題已解決

老師,月底銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,怎么做憑證?能具體點(diǎn)嗎?就是銷項(xiàng)稅月底,借。。。貸。。。進(jìn)項(xiàng)稅月底,借。。。貸。。。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/29 15:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023 03/29 15:52
84785044
2023 03/29 16:11
結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。。。。。。。。。。。未交增值稅科目不平,就閃那嗎?
玲老師
2023 03/29 16:13
下個(gè)月交稅時(shí)就平了。
84785044
2023 03/29 16:17
這個(gè)月結(jié)賬的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一個(gè)科目不平衡的提示,不用管它,讓它自動(dòng)平衡嗎?
玲老師
2023 03/29 16:24
提示科目不平衡,那就不對(duì)。
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