問(wèn)題已解決

老師就是今天發(fā)現(xiàn)去年11月份結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，多結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)多，我現(xiàn)在怎么做賬呢，借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/31 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
2023 03/31 14:14
84785017
2023 03/31 14:21
匯算清繳的時(shí)候成本要調(diào)減，到時(shí)候做一筆 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
郭老師
2023 03/31 14:23
你好，這個(gè)調(diào)增之后需要交所得稅才做，不交稅的話不影響。
84785017
2023 03/31 14:37
老師我想問(wèn)一下， 我想問(wèn)一下這個(gè)分錄還需要通過(guò)以前年度損益過(guò)度一下嗎借：庫(kù)存商品 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 03/31 14:37
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整。
84785017
2023 03/31 14:49
可以通過(guò)這個(gè)科目過(guò)度一下嗎
郭老師
2023 03/31 14:51
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，不可以。
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