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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我得應(yīng)該收到的貨款變了 跟我們統(tǒng)計(jì)起初的余額不一樣了現(xiàn)在賬面余額跟我實(shí)有的比賬面多了 老師這個(gè)多的錢我怎樣跟我的實(shí)有數(shù)做平
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你好，現(xiàn)在賬面余額跟我實(shí)有的比賬面多了，是什么原因?qū)е碌倪@個(gè)錯(cuò)誤呢
2023 04/07 09:50
m52618066 
2023 04/07 09:55
老師 手我們盤點(diǎn)起初數(shù)的時(shí)候錯(cuò)了 是個(gè)貨款 我們是今年1月份建的賬
鄒老師 
2023 04/07 09:56
你好，期初數(shù)錄入錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的?
m52618066
2023 04/07 09:57
老師 不建賬的話沒辦法做平是嗎
鄒老師
2023 04/07 09:59
你好，是的，是這樣的
m52618066
2023 04/07 10:00
老師 賬面余額多的話不是可以記入營(yíng)業(yè)外收入嗎
鄒老師
2023 04/07 10:03
你好，根據(jù)你之前的描述，應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
這樣就沒有差額啊?
m52618066
2023 04/07 10:30
老師我從新建賬的話我這個(gè)賬不平 我得應(yīng)收賬款減少了 老師 我多的記入營(yíng)業(yè)外收入可以嗎 我這樣寫借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)收賬款 這樣的話是平的
鄒老師
2023 04/07 10:34
你好，建賬的時(shí)候就不平，是期初數(shù)本來就有錯(cuò)誤？?
m52618066
2023 04/07 10:38
老師 我建賬的時(shí)候我的賬是平的 只不過我中間有個(gè)貨款多記了
鄒老師
2023 04/07 10:42
你好，那就把多記的分錄紅沖就是了?
m52618066
2023 04/07 13:35
老師 我做成營(yíng)業(yè)外收入了
m52618066
2023 04/07 13:35
老師 我做成營(yíng)業(yè)外收入了
鄒老師
2023 04/07 13:35
你好，那就把多記的分錄紅沖就是了?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
m52618066
2023 04/07 13:36
沒有 疑問了 謝謝老師
鄒老師
2023 04/07 13:37
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
m52618066
2023 04/07 13:37
老師 我還有個(gè)問題 我們有2個(gè)公司 偶爾一個(gè)公司會(huì)往一個(gè)公司轉(zhuǎn)錢 轉(zhuǎn)的時(shí)候備注的是往來款 老師像這樣我怎樣做賬
m52618066
2023 04/07 13:37
老師 我還有個(gè)問題 我們有2個(gè)公司 偶爾一個(gè)公司會(huì)往一個(gè)公司轉(zhuǎn)錢 轉(zhuǎn)的時(shí)候備注的是往來款 老師像這樣我怎樣做賬
鄒老師
2023 04/07 13:38
你好，收到的一方
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
支付的一方
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款?
m52618066
2023 04/07 13:39
好的 謝謝老師
m52618066
2023 04/07 13:39
好的 謝謝老師
鄒老師
2023 04/07 13:40
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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