問(wèn)題已解決

老師你好 是這樣的 我們是小規(guī)模納稅人 我們?nèi)ツ陼汗懒藥?kù)存 是借庫(kù)存商品60000貸應(yīng)付賬款-暫估 60000 因?yàn)檫@個(gè)錢(qián)我們還沒(méi)付 所以票也沒(méi)到 這個(gè)季度的賬做完了 票也沒(méi)到 這個(gè)暫估的是不是匯算清繳的時(shí)候得調(diào)增啊

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 14:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是的，您匯算清繳之前還沒(méi)有拿到這個(gè)票，就得要先調(diào)整。
2023 04/10 14:08
84785027
2023 04/10 15:41
那老師是不是如果發(fā)票到了但是錢(qián)沒(méi)付 就不用調(diào)增了
宋生老師
2023 04/10 15:44
你好，是的，你有發(fā)票就可以不用調(diào)整。
84785027
2023 04/10 15:53
想再問(wèn)下 是不是沒(méi)票的話 比如我的去年總成本賬載金額50萬(wàn) 這6萬(wàn)是暫估的 填那個(gè)匯算清繳的表時(shí)就在30行其他那填賬載金額50 稅收金額46 實(shí)際調(diào)增6萬(wàn) 然后這6萬(wàn)計(jì)入所得稅
宋生老師
2023 04/10 15:56
是的，就是這個(gè)意思。
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