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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年12月將未開(kāi)票收入確認(rèn)收入并且已經(jīng)報(bào)稅。23年1月、3月分別又開(kāi)票給對(duì)方，那23年的分錄怎么做比較合適。22年12月分錄如圖。
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就是把你12月份的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)，然后再按照發(fā)票做正數(shù)
2023 04/12 09:37
慧子 
2023 04/12 09:49
老師，您好。正常紅沖掉12月份的就可以，對(duì)吧。12月確認(rèn)的收入，1月份開(kāi)的普票，3月份才發(fā)現(xiàn)12月已經(jīng)確認(rèn)收入。3月份再紅沖，在稅務(wù)上是否有影響?；蛘呶覀?cè)趺醋龈眯?/div>
東老師 
2023 04/12 09:50
就按照我說(shuō)的這么做就可以做一個(gè)正數(shù)，再做一個(gè)負(fù)數(shù)就行。
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22年12月和11月部分收入，在23年1月開(kāi)票可以嗎？有什么問(wèn)題沒(méi)？
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22年12月有一筆未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)納稅，23年又補(bǔ)開(kāi)了該筆發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理？
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我們是小規(guī)模企業(yè)，2022年1月份到12月已經(jīng)開(kāi)票280萬(wàn)，但是還有1個(gè)378萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi) 如果23年1月份開(kāi)這個(gè)378萬(wàn)發(fā)票 這378萬(wàn)是計(jì)入22年收入還是23年收入
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