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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
22年12月將未開(kāi)票收入確認(rèn)收入并且已經(jīng)報(bào)稅。23年1月、3月分別又開(kāi)票給對(duì)方,那23年的分錄怎么做比較合適。22年12月分錄如圖。
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速問(wèn)速答就是把你12月份的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù),然后再按照發(fā)票做正數(shù)
2023 04/12 09:37
慧子
2023 04/12 09:49
老師,您好。正常紅沖掉12月份的就可以,對(duì)吧。12月確認(rèn)的收入,1月份開(kāi)的普票,3月份才發(fā)現(xiàn)12月已經(jīng)確認(rèn)收入。3月份再紅沖,在稅務(wù)上是否有影響?;蛘呶覀?cè)趺醋龈眯?/div>
東老師
2023 04/12 09:50
就按照我說(shuō)的這么做就可以做一個(gè)正數(shù),再做一個(gè)負(fù)數(shù)就行。
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