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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有個(gè)員工工資是發(fā)的現(xiàn)金，我忘記申報(bào)了，也忘記做這個(gè)賬了，現(xiàn)在個(gè)稅已經(jīng)更正申報(bào)過了，我這個(gè)賬務(wù)現(xiàn)在要怎么處理
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借：未分配利潤
貸：現(xiàn)金
2023 04/13 21:12
cyh18616742058 
2023 04/13 22:24
不用去調(diào)整去年的賬嗎
cyh18616742058
2023 04/13 22:24
不用去調(diào)整去年的賬嗎
cyh18616742058
2023 04/13 22:24
不用去調(diào)整去年的賬嗎
cyh18616742058
2023 04/13 22:25
直接今年做一筆這個(gè)分錄就行啦，產(chǎn)生個(gè)稅了呀，都不用以前年度損益調(diào)整嗎
文文老師 
2023 04/14 08:58
借：未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
貸：現(xiàn)金
文文老師
2023 04/14 08:58
直接今年做一筆這個(gè)分錄就行
以前年度損益調(diào)整是過渡科目，老師做的是合并分錄，是調(diào)整的去年的賬
cyh18616742058
2023 04/14 09:03
那今年的匯算清繳需要調(diào)整嗎
文文老師
2023 04/14 09:05
做22年度匯算時(shí)，按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)
cyh18616742058
2023 04/14 09:09
把這個(gè)金額調(diào)增是嗎
文文老師
2023 04/14 09:19
是的。把這個(gè)金額調(diào)增
cyh18616742058
2023 04/14 09:28
好的，謝謝老師
文文老師
2023 04/14 09:35
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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