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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
想請(qǐng)教關(guān)于總分支機(jī)構(gòu)工商年報(bào)填列，總公司填寫(xiě)年報(bào)時(shí)比如說(shuō)稅費(fèi)，比如總公司2022年度繳納增值稅2萬(wàn)元，分公司2022年繳納增值稅2千元，在填寫(xiě)總公司年報(bào)增值稅的時(shí)候是否填寫(xiě)2萬(wàn)2千元啊？老師們？
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總公司填寫(xiě)2萬(wàn)就可以的，填寫(xiě)他自己的
2023 04/29 19:15
78584573 
2023 04/29 19:17
好的，謝謝老師，老師今天休息，也在熱心答疑，愛(ài)崗敬業(yè)，向老師致敬啊
郭老師 
2023 04/29 19:18
不用客氣
周末愉快哈
78584573
2023 04/29 19:37
那老師，工資填列這種呢總公司?？偣矩?cái)務(wù)年報(bào)是總公司+分公司，應(yīng)付職工薪酬、社保填列的，工商年報(bào)也是一樣的嗎？
郭老師
2023 04/29 19:39
是的是的，各自申報(bào)各自的就可以了
78584573
2023 04/29 19:51
那工商年報(bào)和財(cái)務(wù)年報(bào)還是不一樣的，這樣的話
郭老師
2023 04/29 19:51
你好
企業(yè)所得稅年報(bào)你們是合并的嗎
預(yù)繳自己申報(bào)的？
是的話沒(méi)關(guān)系
78584573
2023 04/29 19:55
是的，企業(yè)所得稅年報(bào)是合并的
78584573
2023 04/29 19:55
但困惑的是分公司非獨(dú)立核算的，之前咨詢的時(shí)候，說(shuō)分公司工商年報(bào)人數(shù)填寫(xiě)0，然后人數(shù)歸屬于總公司，雖然勞動(dòng)合同是和分公司QIAN訂的，然后我現(xiàn)在矇了，工商年報(bào)社保那豈不是總公司+分公司？
郭老師
2023 04/29 19:57
工商年報(bào)
取數(shù)看你申報(bào)給稅務(wù)局的
就是總分公司自己申報(bào)自己的
78584573
2023 04/29 20:00
總公司申報(bào)給TAX的財(cái)務(wù)年報(bào)是比如增值稅2.2萬(wàn)=2萬(wàn)（總公司自已）+2千（分公司自已）這樣申報(bào)的，當(dāng)時(shí)是你為我解答的,我記得，老師，那現(xiàn)在工商年報(bào)取數(shù)也是2.2萬(wàn)嗎？
郭老師
2023 04/29 20:01
怎么還總公司給分公司申報(bào)
咋給他申報(bào)
不應(yīng)該是自己申報(bào)自己的
78584573
2023 04/29 20:06
當(dāng)時(shí)是說(shuō)分公司不具有獨(dú)立核算能力，所得稅匯算清繳的話，是匯總核算申報(bào)的，依據(jù)年報(bào)是這樣的，但你現(xiàn)在這么說(shuō)的話，豈不是報(bào)錯(cuò)了？
郭老師
2023 04/29 20:08
分公司如果是獨(dú)立核算的話，人家他可以自己做匯酸清椒，誰(shuí)告訴你他不可以做回酸清交的，獨(dú)立核算的第一年就是自己做回算清椒以后你想合并到總公司，可以總公司合并申報(bào)，還有匯算清繳是企業(yè)所得稅的，它不影響你其他的呀，所得稅它可以分?jǐn)?，你照樣可以分?jǐn)偟?，分公司照樣可以出，但是這樣分公司出的這一部分錢(qián)，他工商年報(bào)還是加上去的，增值稅有什么影響，增值稅他自己申報(bào)自己的
郭老師
2023 04/29 20:08
還有工商年報(bào)里面需要申報(bào)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益，還有利潤(rùn)，這些都是分公司自己的，看分公司第四季度申報(bào)的，不看年報(bào)
總公司看自己的
不看年報(bào)
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